السادة المحترمون

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بعد مراجعة القسم المختص عادة بالتقارير التي تعرض قيمة الرصيد نحدد الإشارة (-) للتوضيح (رصيد دائن، رصيد سالب) 

أما لتوضيح نوع الحركة يتم التمييز من خلال الألوان وهذا ما سيتم تعديله على التقرير.

شاكرين حسن تفهمكم

السادة المحترمون

نعتذر منك أنه قد توقف دعم وتطوير وإصلاح متعلق بنسخة الأمين 2004 فيرجى إعادة التجريب على آخر نسخة أمين 8.1 409.616 وإرسال كل خطأ ببطاقة منفصلة لسهولة متابعته

مع الشكر الجزيل لكم

السادة المحترمون

بالنسبة لكي تتمكن من إدخال تاريخ صلاحية للمواد في عمليات التصنيع ما عليك سوى تفعيل حقل تاريخ انتهاء الصلاحية بتعديل فاتورتي اخراج مواد أولية وإدخال مواد جاهزة من الفواتير القياسية بإدارة الأنماط من قائمة أدوات | إدارة

ومن المؤكد أنك قد فعلت تاريخ الصلاحية اساساً بالفواتير العادية الثانية من المشتريات والمبيعات و.... الخ

وبالتالي عند اضافة عملية تصنيع تطلب نموذج عملية التصنيع وتدخل تاريخ الصلاحية للمواد الأولية والجاهزة

نرجو أن نكون قد أجبنا على المطلوب بالشكل المطلوب

مع الشكر الجزيل لكم

السادة المحترمون

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بعد مراجعة القسم المختص تبين بأنه ضمن برنامج الأمين لا نستطيع إرضاء جميع الأطراف والبرنامج يعج بالخيارات ونحن نريد التخفيف منها لا الإكثار منها ونحاول أن نبقي على الخيارات الفعالة وذات الفائدة الحقيقية للمستخدمين فنستميحك عذراً 

ونقترح عليك حلاً بأن تصدر التقرير إلى Excel وتطلب بمعادلة بأن تجعل القيمة مضروبة ب -1 في حال كان بالسطر اسم فاتورة المرتجع

مع الشكر الجزيل لك 

الاستاذ أسامة المحترم

نعتذر عن التأخير بالرد

ولكن البرنامج يقوم الآن بإظهار الرصيد سواء المرحل وغير المرحل

وسنحول طلبكم هذا الى القسم المختص لمعالجته بحيث يتم اضافة خيار قراءة القيود غير المرحلة فقط رصيد حساب بين تاريخين وفي حال تحديده يظهر الرصيد المرحل + غير المرحل والعكس صحيح 

مع الشكر الجزيل لكم

الاستاذ صلاح المحترم

بصراحة قد تعذر معي أن أظهر الخطأ الذي تذكر وسأذكر لك بالضبط الذي قمت به وعلى التسلسلي
- اضافة بطاقة مادة قد تم تحديد فرض عند الادخال وفرض عند الاخراج بالأرقام التسلسلية 
- اضافة فاتورة مشتريات نقدية بكمية 1 وتحديد رقم تسلسلي 1001 للمادة السابقة

- طلب فاتورة مبيعات واستدعاء فاتورة المشتريات من زر مزيد وتحديد عميل وجعل الفاتورة آجلة ثم إضافتها

- طلب فاتورة المشتريات السابقة ثم تعديل الكمية الى 10 ثم الضغط على زر F8 ثم النزول الى السطر الثاني بعد الرقم التسلسلي الأول 1001 ثم الضغط على زر Shift + F4 فأكمل تكرار الأرقام التسلسلية ثم قمت بتعديل الفاتورة

فهل هذا ما يحصل معك بالضبط أم لديك خطوات أخرى

مع الشكر الجزيل لك

السادة المحترمون

نعتذر عن التأخير 

إن جعل القيمة سالبة لفواتير مرتجع المبيع قد تكون من وجهة نظركم انكم بحاجتها ولكن من الممكن ان يكون هناك اشخاص يتعاملون مع المرتجع على شكله الحالي فالمقترح الآن ان يصبح لون قلم فاتورة مرتجع المبيع بلون مختلف عن فاتورة المبيع مع الحفاظ على قيمته بالشكل الحالي

فإن كان هذا الحل مناسب لكم ليتم تحويله إلى قسم البرمجة للمباشرة بحله... بانتظار ردكم

مع الشكر الجزيل لكم

الاستاذ صلاح المحترم

تم التحقق من وجود الخطأ والإشكالية هي بأنه البرنامج يقوم بجمع قيمة الضريبة إلى السعر الافرادي دون تقسيم القيمة على كمية المادة

مع الشكر الجزيل لك

الاستاذ صلاح المحترم

تم التحقق من وجود الخطأ وسيتم معالجته من قسم البرمجة ان شاء الله

مع الشكر الجزيل لك